平成25年度当初予算について

平成25年度当初予算についてお知らせします。

当初予算書 

一般会計

平成24年度 一般会計(PDF:1.6MB)

平成25年度 一般会計(PDF:1.9MB)

国民健康保険特別会計

平成24年度 国民健康保険(PDF:834.1KB)

平成25年度 国民健康保険(PDF:318.4KB)

下水道事業特別会計

平成24年度 下水道(PDF:970.2KB)

平成25年度 下水道(PDF:281.5KB)

土地取得特別会計

平成24年度 土地取得(PDF:194KB)

平成25年度 土地取得(PDF:602.8KB)

介護保険特別会計

平成24年度 介護保険(PDF:826.4KB)

平成25年度 介護保険(PDF:401.3KB)

後期高齢者医療特別会計

平成24年度 後期高齢者医療(PDF:780KB)

平成25年度 後期高齢者医療(PDF:150.8KB)

東野財産区特別会計

平成24年度 東野財産区(PDF:107.9KB)

平成25年度 東野財産区(PDF:527.9KB)

池尻財産区特別会計

平成24年度 池尻財産区(PDF:105.1KB)

平成24年度 池尻財産区(PDF:105.1KB)

平成25年度 当初予算の概要

大阪狭山市の予算は、

【一般会計】・・・ 福祉や教育、衛生といった一般的な事業に使われる予算
【特別会計】・・・ 特定の事業ごとに分けて経理する予算(国民健康保険や下水道事業など7つからなる)
【企業会計】・・・ 地方公営企業法の適用を受けるもので本市では水道事業会計

の3つに大きく分かれます。

平成25年度各会計の当初予算の状況(PDF:46.2KB)

歳入の状況 (一般会計)

市税(注意1)

  • 平成24年度 7,279,848千円
  • 平成25年度 7,202,473千円
  • 増減額 -77,375千円
  • -1.1パーセント

地方譲与税

  • 平成24年度115,000千円
  • 平成25年度115,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

利子割交付金

  • 平成24年度42,000千円
  • 平成25年度42,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

配当割交付金

  • 平成24年度15,000千円
  • 平成25年度15,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

株式等譲渡所得割交付金

  • 平成24年度6,000千円
  • 平成25年度6,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

地方消費税交付金

  • 平成24年度503,000千円
  • 平成25年度503,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

自動車取得税交付金

  • 平成24年度49,000千円
  • 平成25年度49,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

地方特例交付金

  • 平成24年度50,000千円
  • 平成25年度50,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

地方交付税

  • 平成24年度2,650,000千円
  • 平成25年度2,650,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

交通安全対策特別交付金

  • 平成24年度13,000千円
  • 平成25年度13,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

分担金及び負担金(注意1)

  • 平成24年度229,778千円
  • 平成25年度235,314千円
  • 増減額 5,536千円
  • 2.4パーセント

使用料及び手数料(注意1)

  • 平成24年度216,222千円
  • 平成25年度213,483千円
  • 増減額 -2,739千円
  • 1.3パーセント

国庫支出金

  • 平成24年度2,449,176千円
  • 平成25年度2,467,261千円
  • 増減額 18,085千円
  • 0.7パーセント

府支出金

  • 平成24年度1,025,283千円
  • 平成25年度1,160,914千円
  • 増減額 135,631千円
  • 13.2パーセント

財産収入(注意1)

  • 平成24年度16,269千円
  • 平成25年度15,946千円
  • 増減額 -323千円
  • -2.0パーセント

寄附金(注意1)

  • 平成24年度201千円
  • 平成25年度201千円
  • 増減額 10千円
  • -2.0パーセント

繰入金(注意1)

  • 平成24年度953,331千円
  • 平成25年度1,297,968千円
  • 増減額 344,637千円
  • 36.2パーセント

繰越金(注意1)

  • 平成24年度50,000千円
  • 平成25年度50,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

諸収入(注意1)

  • 平成24年度110,499千円
  • 平成25年度144,078千円
  • 増減額 33,579千円
  • 30.4パーセント

市債

  • 平成24年度1,945,500千円
  • 平成25年度2,036,100千円
  • 増減額 90,600千円
  • 4.7パーセント

歳入合計 

  • 平成24年度17,719,107千円
  • 平成25年度18,266,748千円
  • 増減額 547,641千円
  • 3.1パーセント

(注意1)の自主財源合計

  • 平成24年度8,856,148千円
  • 平成25年度9,159,473千円
  • 増減額 303,325千円
  • 3.4パーセント

平成25年度一般会計当初予算歳入額の円グラフ

A…分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入

B…地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金

歳出の状況(一般会計)

目的別歳出の状況

1. 議会費

  • 平成24年度 221,131千円
  • 平成25年度 225,478千円
  • 増減額 4,327千円
  • 増減率 2.0パーセント

2. 総務費

  • 平成24年度 3,139,922千円
  • 平成25年度 3,495,942千円
  • 増減額 356,020千円
  • 増減率 11.3パーセント

3. 民生費

  • 平成24年度 6,830,351千円
  • 平成25年度 7,192,001千円
  • 増減額 361,650千円
  • 増減率 5.3パーセント

4. 衛生費

  • 平成24年度 1,565,570千円
  • 平成25年度 1,586,519千円
  • 増減額 20,949千円
  • 増減率 1.3パーセント

5. 農林水産業費

  • 平成24年度 68,232千円
  • 平成25年度 55,555千円
  • 増減額 -12,677千円
  • 増減率 -18.6パーセント

6. 商工費

  • 平成24年度 48,846千円
  • 平成25年度 48,359千円
  • 増減額 -487千円
  • 増減率 -1.0パーセント

7. 土木費

  • 平成24年度 1,115,315千円
  • 平成25年度 921,896千円
  • 増減額 -193,419千円
  • 増減率 -17.3パーセント

8. 消防費

  • 平成24年度 739,846千円
  • 平成25年度 689,286千円
  • 増減額 -50,560千円
  • 増減率 -6.8パーセント

9. 教育費

  • 平成24年度 1,619,134千円
  • 平成25年度 1,670,618千円
  • 増減額 51,484千円
  • 増減率 3.2パーセント

10. 公債費

  • 平成24年度 2,317,487千円
  • 平成25年度 2,324,137千円
  • 増減額 6,650千円
  • 増減率 0.3パーセント

11. 諸支出金

  • 平成24年度 23,273千円
  • 平成25年度 26,957千円
  • 増減額 3,684千円
  • 増減率 15.8パーセント

12. 予備費

  • 平成24年度 30,000千円
  • 平成25年度 30,000千円
  • 増減額 0円
  • 増減率 0.0パーセント

歳出合計

  • 平成24年度 17,719,107千円
  • 平成25年度 18,266,748千円
  • 増減額 547,641千円
  • 増減率 3.1パーセント

平成25年度一般会計当初予算額(歳出・目的別)

性質別歳出の状況

  1. 人件費
  • 平成24年度 4,052,301千円
  • 平成25年度 3,904,980千円
  • 増減額 -147,321千円
  • 増減率 -3.6パーセント
  1. 物件費
  • 平成24年度 2,694,763千円
  • 平成25年度 2,873,828千円
  • 増減額 179,065千円
  • 増減率 6.6パーセント
  1. 維持補修費
  • 平成24年度 26,377千円
  • 平成25年度 29,728千円
  • 増減額 3,351千円
  • 増減率 12.7パーセント
  1. 扶助費
  • 平成24年度 4,184,500千円
  • 平成25年度 4,287,144千円
  • 増減額 102,644千円
  • 増減率 2.5パーセント
  1. 補助費等
  • 平成24年度 1,560,104千円
  • 平成25年度 1,747,325千円
  • 増減額 187,221千円
  • 増減率 12.0パーセント
  1. 投資的経費
  • 平成24年度 1,223,812千円
  • 平成25年度 1,542,069千円
  • 増減額 318,257千円
  • 増減率 26.0パーセント
  1. 公債費
  • 平成24年度 2,317,487千円
  • 平成25年度 2,324,137千円
  • 増減額 6,650千円
  • 増減率 0.3パーセント
  1. 積立金
  • 平成24年度 3,085千円
  • 平成25年度 3,043千円
  • 増減額 -42千円
  • 増減率 -1.4パーセント
  1. 投資及び出資金
  • 平成24年度 0円
  • 平成25年度 0円
  • 増減額 0円
  • 増減率 変動なし
  1. 貸付金
  • 平成24年度 864千円
  • 平成25年度 864千円
  • 増減額 0円
  • 増減率 0.0パーセント
  1. 繰出金
  • 平成24年度 1,625,814千円
  • 平成25年度 1,523,630千円
  • 増減額 -102,184千円
  • 増減率 -6.3
  1. 予備費
  • 平成24年度 30,000千円
  • 平成25年度 30,000千円
  • 増減額 0
  • 増減率 0.0パーセント

歳出合計

  • 平成24年度 17,719,107千円
  • 平成25年度 18,266,748千円
  • 増減額 547,641千円
  • 増減率 3.1パーセント

義務的経費(1+4+7)

  • 平成24年度 10,554,288千円
  • 平成25年度 10,516,261千円
  • 増減額 -38,027千円
  • 増減率 -0.4パーセント

平成25年度一般会計当初予算額(歳出・性質別)

お問い合わせ
総務部財政グループ

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