平成24年度当初予算について

平成24年度当初予算についてお知らせします。

当初予算書 

一般会計

平成23年度 一般会計(PDF:691.1KB)

平成24年度 一般会計(PDF:1.6MB)

国民健康保険特別会計

平成23年度 国民健康保険(PDF:121.5KB)

平成24年度 国民健康保険(PDF:834.1KB)

下水道事業特別会計

平成23年度 下水道(PDF:91.1KB)

平成24年度 下水道(PDF:970.2KB)

土地取得特別会計

平成23年度 土地取得(PDF:26.7KB)

平成24年度 土地取得(PDF:194KB)

介護保険特別会計

平成23年度 介護保険(PDF:113.8KB)

平成24年度 介護保険(PDF:826.4KB)

後期高齢者医療特別会計

平成23年度 後期高齢者医療(PDF:68.2KB)

平成24年度 後期高齢者医療(PDF:780KB)

東野財産区特別会計

平成23年度 東野財産区(PDF:23.8KB)

平成24年度 東野財産区(PDF:107.9KB)

池尻財産区特別会計

平成23年度 池尻財産区(PDF:24.6KB)

平成24年度 池尻財産区(PDF:105.1KB)

平成24年度 当初予算の概要

大阪狭山市の予算は、

【一般会計】・・・ 福祉や教育、衛生といった一般的な事業に使われる予算
【特別会計】・・・ 特定の事業ごとに分けて経理する予算(国民健康保険や下水道事業など7つからなる)
【企業会計】・・・ 地方公営企業法の適用を受けるもので本市では水道事業会計

の3つに大きく分かれます。

平成24年度各会計の当初予算の状況(PDF:45.4KB)

歳入の状況 (一般会計)

市税(注意1)

  • 平成23年度 7,464,901千円
  • 平成24年度 7,279,848千円
  • 増減額 -185,053千円
  • -2.5パーセント

地方譲与税

  • 平成23年度115,000千円
  • 平成24年度115,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

利子割交付金

  • 平成23年度42,000千円
  • 平成24年度42,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

配当割交付金

  • 平成23年度15,000千円
  • 平成24年度15,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

株式等譲渡所得割交付金

  • 平成23年度6,000千円
  • 平成24年度6,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

地方消費税交付金

  • 平成23年度503,000千円
  • 平成24年度503,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

自動車取得税交付金

  • 平成23年度49,000千円
  • 平成24年度49,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

地方特例交付金

  • 平成23年度119,000千円
  • 平成24年度50,000千円
  • 増減額 -69,000千円
  • -58.0パーセント

地方交付税

  • 平成23年度2,500,000千円
  • 平成24年度2,650,000千円
  • 増減額 150,000千円
  • 6.0パーセント

交通安全対策特別交付金

  • 平成23年度13,000千円
  • 平成24年度13,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

分担金及び負担金(注意1)

  • 平成23年度216,136千円
  • 平成24年度229,778千円
  • 増減額 13,642千円
  • 6.3パーセント

使用料及び手数料(注意1)

  • 平成23年度217,381千円
  • 平成24年度216,222千円
  • 増減額 -1,159千円
  • -0.5パーセント

国庫支出金

  • 平成23年度2,638,252千円
  • 平成24年度2,449,176千円
  • 増減額 -189,076千円
  • -7.2パーセント

府支出金

  • 平成23年度978,830千円
  • 平成24年度1,025,283千円
  • 増減額 46,453千円
  • 4.7パーセント

財産収入(注意1)

  • 平成23年度16,145千円
  • 平成24年度16,269千円
  • 増減額 124千円
  • 0.8パーセント

寄附金(注意1)

  • 平成23年度201千円
  • 平成24年度201千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

繰入金(注意1)

  • 平成23年度255,184千円
  • 平成24年度953,331千円
  • 増減額 698,147千円
  • 273.6パーセント

繰越金(注意1)

  • 平成23年度50,000千円
  • 平成24年度50,000千円
  • 増減額 0円
  • 0.0パーセント

諸収入(注意1)

  • 平成23年度77,954千円
  • 平成24年度110,499千円
  • 増減額 32,545千円
  • 41.7パーセント

市債

  • 平成23年度1,050,000千円
  • 平成24年度1,945,500千円
  • 増減額 895,500千円
  • 85.3パーセント

歳入合計 

  • 平成23年度16,326,984千円
  • 平成24年度17,719,107千円
  • 増減額 1,392,123千円
  • 8.5パーセント

(注意1)の自主財源合計

  • 平成23年度8,297,902千円
  • 平成24年度8,856,148千円
  • 増減額 558,246千円
  • 6.7パーセント

平成24年度一般会計当初予算歳入額の円グラフ

A…分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入

B…地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金

歳出の状況(一般会計)

目的別歳出の状況

1. 議会費

  • 平成23年度 257,746千円
  • 平成24年度 221,131千円
  • 増減額 -36,615千円
  • 増減率 -14.2パーセント

2. 総務費

  • 平成23年度 2,253,983千円
  • 平成24年度 3,139,922千円
  • 増減額 885,939千円
  • 増減率 39.3パーセント

3. 民生費

  • 平成23年度 6,866,694千円
  • 平成24年度 6,830,351千円
  • 増減額 -36,343千円
  • 増減率 -0.5パーセント

4. 衛生費

  • 平成23年度 1,422,814千円
  • 平成24年度 1,565,570千円
  • 増減額 142,756千円
  • 増減率 10.0パーセント

5. 農林水産業費

  • 平成23年度 58,617千円
  • 平成24年度 68,232千円
  • 増減額 9,615千円
  • 増減率 16.4パーセント

6. 商工費

  • 平成23年度 54,075千円
  • 平成24年度 48,846千円
  • 増減額 -5,229千円
  • 増減率 -9.7パーセント

7. 土木費

  • 平成23年度 898,130千円
  • 平成24年度 1,115,315千円
  • 増減額 217,185千円
  • 増減率 24.2パーセント

8. 消防費

  • 平成23年度 632,744千円
  • 平成24年度 739,846千円
  • 増減額 107,102千円
  • 増減率 16.9パーセント

9. 教育費

  • 平成23年度 1,511,404千円
  • 平成24年度 1,619,134千円
  • 増減額 107,730千円
  • 増減率 7.1パーセント

10. 公債費

  • 平成23年度 2,340,150千円
  • 平成24年度 2,317,487千円
  • 増減額 -22,663千円
  • 増減率 -1.0パーセント

11. 諸支出金

  • 平成23年度 627千円
  • 平成24年度 23,273千円
  • 増減額 22,646千円
  • 増減率 3,611.8パーセント

12. 予備費

  • 平成23年度 30,000千円
  • 平成24年度 30,000千円
  • 増減額 0円
  • 増減率 0.0パーセント

歳出合計

  • 平成23年度 16,326,984千円
  • 平成24年度 17,719,107千円
  • 増減額 1,392,123千円
  • 増減率 8.5パーセント

平成24年度一般会計当初予算額(歳出・目的別)

性質別歳出の状況

  1. 人件費
  • 平成23年度 4,048,076千円
  • 平成24年度 4,052,301千円
  • 増減額 4,225千円
  • 増減率 0.1パーセント
  1. 物件費
  • 平成23年度 2,484,836千円
  • 平成24年度 2,694,763千円
  • 増減額 209,927千円
  • 増減率 8.4パーセント
  1. 維持補修費
  • 平成23年度 23,045千円
  • 平成24年度 26,377千円
  • 増減額 3,332千円
  • 増減率 14.5パーセント
  1. 扶助費
  • 平成23年度 4,290,999千円
  • 平成24年度 4,184,500千円
  • 増減額 -106,499千円
  • 増減率 -2.5パーセント
  1. 補助費等
  • 平成23年度 1,502,148千円
  • 平成24年度 1,560,104千円
  • 増減額 57,956千円
  • 増減率 3.9パーセント
  1. 投資的経費
  • 平成23年度 101,412千円
  • 平成24年度 1,223,812千円
  • 増減額 1,122,400千円
  • 増減率 1,106.8パーセント
  1. 公債費
  • 平成23年度 2,340,150千円
  • 平成24年度 2,317,487千円
  • 増減額 -22,663千円
  • 増減率 -1.0パーセント
  1. 積立金
  • 平成23年度 3,056千円
  • 平成24年度 3,085千円
  • 増減額 29千円
  • 増減率 0.9パーセント
  1. 投資及び出資金
  • 平成23年度 0円
  • 平成24年度 0円
  • 増減額 0円
  • 増減率 変動なし
  1. 貸付金
  • 平成23年度 864千円
  • 平成24年度 864千円
  • 増減額 0円
  • 増減率 0.0パーセント
  1. 繰出金
  • 平成23年度 1,502,398千円
  • 平成24年度 1,625,814千円
  • 増減額 123,416千円
  • 増減率 8.2
  1. 予備費
  • 平成23年度 30,000千円
  • 平成24年度 30,000千円
  • 増減額 0
  • 増減率 0.0パーセント

歳出合計

  • 平成23年度 16,326,984千円
  • 平成24年度 17,719,107千円
  • 増減額 1,392,123千円
  • 増減率 8.5パーセント

義務的経費(1+4+7)

  • 平成23年度 10,679,225千円
  • 平成24年度 10,554,288千円
  • 増減額 -124,937千円
  • 増減率 -1.2パーセント

平成24年度一般会計当初予算額(歳出・性質別)

お問い合わせ
総務部財政グループ

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